Bandi

Oggetto CIG Importo agg. Durata lavori Modalita affidamento
Pagamento Polizza assicurativa infortuni per alunni e personale della scuola. Si prega di non trattenere spese di commissioni a carico del beneficiario. 4422544EBF 3115.70 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 2162 del 30/11/2012 per acquisto materiale di pulizia 4648050C30 401.67 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 225,431 del 07/11/2012 per acquisto materiale per alunni H 4650980E19 165.93 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Licenza per Axios Platinum ( registri - alunni - comunicazioni web famiglie ) anno solare 2013 4696587233 1250.00 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattua n. 40/59488 del 03/12/2012 acquisto materiale facile consumo 475157106F 90.79 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fatture n.40/41331 del 11/09/2012 n. 40/44087 del 20/09/2012 n. 40/52103 del 19/10/2012 n. 40/56657 del 15/11/2012 per acquisto registri 4752770DDD 184.44 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 246 del 06/12/2012 acquisto materiale di facile consumo 47547954F5 185.00 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 245 del 06/12/2012 per materiale facile consumo 475479876E 183.00 2012-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n. 590 del 24/04/2013 per servizio trasporto visita istruzione a Cremona A/R 48244069C4 909.09 2013-06-20 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura per trsporto alunni a Casalzuigno Villa Bozzolo 4824409C3D 247.93 2013-05-22 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.152 del 21/02/2013 e fattura n. 183 del 28/02/2013 per servizio trasporto 4824411DE3 616.53 2013-03-27 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.476 del 11/04/2013 per servizio trasporto alunni visita di istruzione a Bernate- fattoria Pasque' 482442489F 330.58 2013-05-10 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento Fattura n. 574 del 23/04/2013 per servizio trasporto a Fallavecchia A/R 4824428BEB 537.19 2013-06-20 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 337 del 22/03/2013 e n. 348 del 25/03/2013 482443300F 495.87 2013-04-24 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.481 del 12/04/2013 per servizio trasporto alunni visita di istruzione a Torino Museo Egizio 48244340E2 495.87 2013-05-10 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.482 del 12/04/2013 per servizio trasporto alunni visita di istruzione a Mantova 4824449D3F 619.83 2013-05-10 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 74 del 22/04/2013 acquisto toner fax 4941857567 887.50 2013-05-22 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fatture n. 40/10454 del 14/03/2013 e n. 40/11234 del 25/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo scuole primarie 4995518FD9 120.13 2013-04-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 273 del 14/03/2013 per trasporto alunni scuola Gianoli 49972537AO 25.62 2013-04-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Saldo fattura per viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 14/3/2013 al 16/3/2013 502133698B 5652.89 2013-03-22 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 43 del 09/04/2013 per acquisto coppe per GIOCHI MATEMATICI 5022646299 111.57 2013-06-19 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 3083685 del 04/02/2013 acquisto carta scuola sec. I° grado. 5030105DF2 197.84 2013-03-27 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 3081226 del 04/02/2013 acquisto carta per fotocopie. 5030181CAA 124.30 2013-03-27 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento Fattura n. 5/3257299 del 15/04/2013 per acquisto materiale faciloe consumo giochi matematici 5063507A27 56.81 2013-06-20 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento Fattura n. 42 del 18/04/2013 per acquisto righelli calcolatrice per GIOCHI MATEMATICI 506442715F 800.00 2013-06-19 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 130152 del 20/02/2013 per acquisto materiale di facile consumo scuole primarie. 5070513FAE 338.02 2013-04-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento Fattura n. 103 del 12/06/2013 acquisto cartuccia per giochi matematici 5082009E7B 23.36 2013-06-20 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento Fattura n. 760 del 15/05/2013 per servizi trasporto per CANOTTAGGIO a RENO di LEGGIUNO A/R 509357570E 290.91 2013-06-20 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 13375 del 05/09/2013 per manutenzione laboratorio linguistico 5115798AOD 367.96 2013-10-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fatture n. 100 -101 - 102 acquisto toner e alimentatori a.s. 2012/2013 51602759A2 350.00 2013-07-05 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 99 del 12/06/2013 acquisto toner laboratorio 51603420EF 60.00 2013-07-05 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 15 del 25/06/2013 per acquisto libri per alunni H. a.s.2012/2013 51857697F3 133.88 2013-07-05 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento di regolazione premio di Polizza assicurativa per alunni e Personale della Scuola a.s. 2013/2014. Si prega di non addebitare spese alla Società assicurativa. 5213263887 3154.10 2013-11-29 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 680 del 10/07/2013 per licenza antivirus PC segreteria 52232011D2 270.00 2013-08-30 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 161 del 09/10/2013 per acquisto materiale di facile consumo 524911283F 685.58 2013-10-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura per acquisto materiale di primo soccorso 5339002BD1 197.87 2013-10-17 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 162 del 25/09/2013 per acquisto tablet per insegnanti 53405709C6 1160.41 2013-11-19 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n. 0065000106 al netto dello split payment, per servizi di tesoreria dal 01/01/2014 al 31/12/2014. 5376016CBC 450.00 2016-05-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 40/1285 del 10/01/2014 per acquisto materiale di cancelleria 5449149BFF 145.99 2014-02-26 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 201 del 28/11/2013 per acquisto toner ufficio 5459039D7B 121.00 2013-12-11 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.489 del 26/11/2013 per Licenza AXIOS PLATINUM per anno solare 2014 5459231BED 1250.00 2013-12-05 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fatture n. 2301 e 2303 del 10/12/2013 per acquisto materiale di pulizia 5468771056 967.39 2013-12-11 - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Pagamento fattura n.27 del 14/01/2014 acquisto carta per fotocopie 5548982CCB 177.88 2014-02-26 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Saldo fattura n. 45 del 24/01/2014 per servizio Pullman in Laveno (da Gianoli a Monteggia e ritorno). 5566044CCD 80.00 2014-04-08 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 233 del 27/02/2014 per Licenza Office standard 2013 55919249A8 427.00 2014-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 328 del 21/03/2014 per trasporto alla Torbiera 5610996460 220.00 2014-04-07 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.48 del 21/02/2014 per servizio trasporto da Laveno a Casalzuigno e ritorno. 5611023AAG 186.00 2014-03-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 122 del 03/04/2014 per servizio da Laveno a Vercelli e ritorno 5611032216 873.20 2014-04-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 121 del 03/04/2014 per servizio da Laveno al Museo di Storia Nat. di Milano e ritorno. 5611124DFE 364.00 2014-04-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 127 del 08/04/2014 per servizio da Laveno alla fattoria di Bernate e ritorno. 5611142CD9 216.00 2014-04-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 485 del 30/04/2014 servizio A/R per visita di istruzione a Cremona 5611165FD3 858.00 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.142 del 14/04/2014 per servizio trasporto A/R da Laveno a Fallavecchia (MI) 5611182DDB 717.00 2014-05-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 30 del 20/01/2014 per acquisto server di rete per Segreteria Istituto. 56620707F8 1244.40 2014-03-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 68 del 12/04/2014 acquisto toner per lab.informatica e sala prof. 56646855FO 366.00 2014-05-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 479 del 31/03/2014 acquisto carta per fotocopie 56706131E2 153.18 2014-04-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 26/P del 31/03/2016 canone trimestrale noleggio Toshiba E-studio 2330 56735254FO 366.00 2016-04-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fatture n. 40/15252 - n.40/15664 del 15/04/2014 per materiale di facile consumo - toner 5703705E40 97.99 2014-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 606 del 24/04/2014 per trasporto da Laveno al Museo di Cerro e ritorno. 5713676730 130.00 2014-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 82 del 05/05/2014 acquisto coppe per giochi matematici a.s. 2013/2014 5714989E1A 150.00 2014-05-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.54 del 07/05/2014 acquisto gadgets giochi matematici a.s. 2013/2014 5722776825 573.40 2014-05-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 26,14C del 17/05/2014 per prolunga avvolgicavo ed aspirapolvere scuola scotti. 57415171B7 155.77 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 4011752 del 05/05/2014 acquisto carta fotocopie. 5741536165 145.66 2014-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 99 del 31/05/2014 acquisto toner e cartucce per giochi matematici 5744994705 475.80 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 4057700 acquisto carta per fotocopie. 5781547B81 121.39 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 40/21562 del 29/05/2014 acquisto materiale facile consumo 5781591FCF 84.39 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 123 del 30/01/2014 per contratto assistenza PC segreteria e registro elettronico. 5786244F96 366.00 2014-05-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 670 del 09/05/2014 acquisto materiale 57884235C4 16.00 2014-05-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 903 del 29/05/2014 per trasporto da Laveno a Reno 5800336CAD 495.00 2014-06-10 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento premio Polizza assicurazione integrativa per alunni e personale Scuola anno scolastico 2014-2015. Si prega di non trattenere spese a carico del beneficiario. 5819581629 3815.50 2014-12-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 682 del 31/07/2014 per acquisto DIARIO scolastico alunni a.s. 2014-2015 5865026490 1065.00 2014-10-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 84 del 29/11/2014 per servizio di Pullman, visita didattica al Museo della Scienza e della tecnica di Milano. 595279844F 550.00 2014-12-20 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fatturan. 000007/0C2 del 24/11/2014 per acquisto materiale igienico sanitario. 59588159B0 1383.10 2014-12-02 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 2/PA del 07 luglio 2015 per Progetto di Educazione Musicale nelle scuole Primarie a.s. 2014/2015 5979153923 5265.00 2015-07-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento compenso netto al Psicologo per Progetto "sportello d'ascolto" a.s. 2014/2015 59791728D1 4581.13 2015-09-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento compenso per Progetto di Psicomotricità a.s. 2014-2015 per le classi prime e seconde scuola Primaria Scotti e Gianoli. 5979174A77 2014.22 2015-06-05 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento biglietti A/R di viaggio in treno per MILANO del 06/11/2014 di alunni e Professori. 59886240DD 745.00 2014-10-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Laboratori per studenti dell'I.C. di Laveno Mombello codice 03902 del 06/11/2014. 5988720016 272.00 2014-10-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 079/2014 del 01/12/2014 per acquisto pacchetto AXIOS SILVER anno 2015 59944318F1 762.50 2014-12-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 20144E21150 del 01/12/2014 per acquisto materiale igienico sanitario 6022466828 301.07 2014-12-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura elttronica n. 3 del 31/01/2015 per canone periodico servizi di medicina del lavoro 60813622AE 392.00 2015-04-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 00000011 del 19/01/2015 per ingresso + visita guidat a Acquario di GENOVA 60826888EC 325.00 2015-02-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 25/PA del 28/01/2015 per trasporto studenti a Cassano Valcuvia 6104635829 150.00 2015-02-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 60/PA del 18/02/2015 per servizio Pullman visita ACQUARIO DI GENOVA 6104643EC1 527.27 2015-03-11 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 151/PA per trasporto A/R fattoria Pasquè di Casale Litta. 61046482E5 180.00 2015-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 257/PA per trasporto A/R Angera 6104663F42 180.00 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.20154E04537 del 03/02/2015 Acquisto materiale di consumo - toner 6112108F11 219.54 2015-04-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 129 del 12/05/2015 per pacchetto viaggio al Castello di Masino e Lago di Viverone 611637939F 1865.00 2015-06-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.64/PA del 11/02/2015 per acquisto registro elettronico REGEL - LA SCUOLA DIGITALE 612399615F 750.00 2015-03-11 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 30002478 del 18/02/2015 acquisto carta per fotocopie 6126920E51 320.95 2015-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento IVA per splyt paiment con F24 su fattua n. 28/P del 30/06/2015 Ditta Nicora 61396664F 23.03 2015-07-31 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 12/P del 22/04/2015 per canone trimestrale Fotocopiatrice Toshiba E-studio 2330C c/o scuola Monteggia. 613966864 75.00 2015-05-13 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 5/0C2 del 31/03/2015 acquisto materiale di pulizia 6168777BCF 505.61 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 20154E09660 del 19/03/2015 acquisto materiale di pulizia 617073077B 1694.10 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 3E del 30/04/2015 per acquisto coppe giochi matematici 2015 618959468C 122.97 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 28 del 26/03/2015 per visita alla Rocca di Angera 6190514DBF 665.34 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
pagamento fattura n. 12 del 25/03/2015 per saldo pacchetto viaggio Fiabe al Castello di Racconigi 6190531BC7 1311.00 2015-03-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 152/PA del 26/03/2015 per trasporto alunni Laveno-Casalzuigno Villa Bozzolo A/R 61959779F6 300.00 2015-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 8/07 del 26/03/2015 per visita Villa Bozzolo alunni scuole primarie 6198620F07 231.00 2015-05-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 34 del 02/04/2015 per visita alunni Isola Bella e Isola Madre 6198643206 235.00 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento con scissione IVA fattura n. 86/2015 del 04/07/2015 per acquisto gadget per giochi matematici a.s.2015 6224456794 465.00 2015-07-13 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 254/PA del 29/04/2015 per RENO sede canottieri 6230936B0A 140.00 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
pagamento fattura n.149 del 23/04/2015 per visita istruzione a Bergamo e Crespi D'Adda il 6231110AA1 1400.00 2015-05-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 1 del 31/03/2015 6247673ED8 1020.00 2015-07-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Progetto Vela per classe quarta A Scuola Primaria Gianoli a.s. 2014/2015 6247699450 1500.00 2015-07-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti viaggio c/o Stazione di Varese per viaggio giorno 15 maggio 2015 da LAVENO a MILANO A./R. alunni Scuola G. M. Monteggia. 6248387C0F 253.60 2015-05-08 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Istituto Comprensivo Statale " G.B. MONTEGGIA " di LAVENO MONBELLO codice scuola VAIC829001 n. ordine 7249 per acquisto bilgietti visita alunni e docenti a EXPO MILANO 2015. 62483995F8 340.00 2015-05-08 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti viaggio c/o Stazione di Varese per viaggio giorno 20 maggio 2015 da LAVENO a RHO FIERA A./R. alunni Scuola G. M. Monteggia Protocollo prenotazione n.04995 6258108218 523.40 2015-05-15 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Istituto Comprensivo Statale " G.B. MONTEGGIA " di LAVENO MONBELLO codice scuola VAIC829001 n. ordine 11782 per acquisto bilgietti visita alunni e docenti a EXPO MILANO 2015. 625815480C 620.00 2015-05-15 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti viaggio c/o Stazione di Varese per viaggio giorno 29 maggio 2015 da LAVENO a VARESE A./R. alunni Scuola Primaria Protocollo COM- 20150513-05314. 626115548E 380.60 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 20154E19376 del 27/05/2015 e fattura n. 20154E21553 del 09/06/2015 per acquisto materila dfacile consumo igienico-sanitario. 6265312B03 137.30 2015-07-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Bonifico per acquisto biglietti per viaggio di A/R del giorno 27/05/2015 da Laveno a Besozzo per progetto Green School. Prenotazione COM 201550519- 05669 6265414F2E 79.60 2015-05-21 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto iva fattura n. 15/FE del 23/06/2015 per spettacolo " Il FRIGO MAGICO " scuola primaria Scotti e Gianoli. 6279018990 618.00 2015-07-02 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento netto fattura n.23 del 31/05/2015 per analisi cliniche personale ATA 630749123C 755.06 2015-10-13 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento netto fattura n. 33 del 31/05/2015 per visita medico del lavoro al personale ATA 6307506E99 392.00 2016-03-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA splyt paiment Fattura n. 771del 22/07/2015 acquisto aggiornamento antivirus Eset Nod 32 PC segreteria. 63122888D6 270.00 2015-08-03 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA splyt paiment Fattura n. 773 del 22/07/2015 assistenza tecnica PC Dirigente e segreteria. 63444662F8 100.00 2015-08-03 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 1715 del 02/09/2015 per acquisto diario/libretto personale alunni a.s. 2015-2016 63828438AA 1150.00 2015-11-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Istituto Comprensivo Statale " G.B. MONTEGGIA " di LAVENO MONBELLO codice scuola VAIC829001 n. ordine 14035 per acquisto bilgietti visita alunni e docenti il giorno 01/10/2015 a EXPO MILANO 2015. 63842566B6 640.00 2015-09-03 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
 Pagamento al netto IVA fattura n. 30005891 del 28/09/2015 per acquisto carta per fotocopie Ufficio  6406448023 119.40 2015-11-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 30005979 del 30/09/2015 per acquisto lavagne bianche per didattica 64064891F8 199.97 2015-11-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 1055 del 13/10/2015 per intervento tecnico su fotocopiatore aficio 2018 scuola Gianoli 6428647F50 50.00 2015-11-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura al netto split payment n. 2015E40523 del 12/11/2015 n. 2015E40819 del 16/11/2015 per materiale primo soccorso 64394366B0 168.57 2015-12-17 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento netto fattura n. 2015PA0009075 per rinnovo Dominio WEB:icmonteggialaveno.gov.it + servizio antiviruse antispam fino al 20/09/2016 riferimento ordine 44267747 del 08/09/2015. 6444561BF7 17.49 2015-10-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 481 del 21/12/2015 al netto dello plit payment per acquisto Segreteria digitale e conservazione sostitutiva fino al 31/12/2016 6465970F3A 1000.00 2016-01-20 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento premio Polizza assicurativa per alunni e Personale scuola per periodo dal 19/09/2015 al 18/09/2016. Si prega di non trattenere spese a carico del beneficiario 6467709A4D 3932.50 2016-12-15 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 2/PA del31/01/2016 per ingresso spettacolo " non voglio andare a scuola" 6468642108 127.27 2016-03-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 616 del 30/11/2015 per trasporto da Laveno a Brinzio 19/11/2015. 6473201E70 181.92 2015-12-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 617 del 30/11/2015 per trasporto d Laveno a Brinzio A/R 20/11/2015 6473202F43 150.00 2015-12-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 541/PA del 26/11/2015 per trasporto da Laveno a Brinzio A/R 6479190CB8 180.00 2015-12-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA Fattura n. 280/01 del 12/05/2016 per spettacolo Operra Domani del 27 maggio 2016 6481434888 713.09 2016-06-13 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 1510690 del 26/11/2015 acconto per viaggio-studio a MONACO 07-09 aprile 2016 6483353824 7193.00 2016-04-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamebnto fattura n. 170 del 30/12/2015 per corso di aggiornamento per RLS 65391927F1 80.00 2016-01-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA Fattura n. 613/PA del 31/12/2015 per trasporto in LAveno A/R da Gianoli a Monteggia 65495836DE 50.00 2016-01-29 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto split payment fattura n. 3/168 del 18/02/2016 per acquisto lettino LYBRA cromato Italy blu per bambini con H. 6564265AD5 290.00 2016-04-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 000003/0C2 del 29/02/2016 acquisto materiale di pulizia facile consumo 6564752CB7 811.62 2016-04-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 194/PA del 23/03/2016 per viaggio A/R Torino Museo Egizio 65975939F8 600.00 2016-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 251/PA del 06/04/2016 per trasporto alunni Laveno - Angera A/R Vecchio Castagno. 6597598E17 227.27 2016-05-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n.305/PA del 14/04/2016 per trasporto A/R visita di istruzione a Grazzano Visconti 6597602168 900.00 2016-05-11 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 315/PA del 18/04/2016 per trasporto A/R visita di istruzione a Crespi d'Adda 65977603CA 450.00 2016-05-11 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto split payment fattura n.89 del 19/02/2016 per istallazione e aggiornamento AXIOS 6598934C98 120.00 2016-04-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 20164E06699 del 24/02/2016 acquisto materiale di facile consumo 6600430F21 190.30 2016-04-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento esami Trinity G.E.S.E.Grade 4 n.21 alunni e d esami Trinity STARS n. 142 alunni periodo - dal 15.05.2016 al 28.05.2016 CODICE ISTITUTO N. 59779 6605816BCD 2294.00 2016-02-25 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.1 PA del 20/04/2016 per servizio di trasporto alunni + insegnanti con motoscafo alle Isole Borromee 6605834AA8 446.00 2016-04-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 000004/16 del 29/02/2016 per acquisto biglietti di ingresso a: Isola bella e Isola Madre del 20/04/2016 6605841072 377.50 2016-03-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 50 del 12/05/2016 per visita guidata al Museo Egizio di Torino del 23/3/2016 661290128A 200.00 2016-05-18 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 16M0023 del 30/04/2016 per trasporto comitiva scolastica alle Isole Borromee per il 20/05/2016 661395477F 354.50 2016-05-06 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n. 100/2016PA del 23/03/2016 per visita Museo Archeologico + laboratori prenotazione AR 1808 e AR 1809 6616326CED 442.00 2016-03-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 2016PA0008305 per rinnovo Dominio WEB icmonteggialveno dal 09/06/2016 al 08/06/2017 6623713CDF 37.66 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA, fattura n.A1/2016 del 08/04/2016 per lavaggio copricuscini sedie 6624836B9A 79.95 2016-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n. 9/PA del 19/03/2016 compenso per animazione teatrale progetto green school . 66264141D2 400.00 2016-03-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.000047/16 del 18/05/2016 per acquisto biglietti di ingresso Isole Borromee del 20 maggio 2016 663442223B 254.00 2016-05-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 2000 del 04/04/2016 acquisto bilgietti A/R per comitive Laveno - Milano TN34230. PROT.COM-20160317-34660 66419094B2 374.80 2016-04-14 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA Fattura n. 30010163 acquisto materiale di cancelleria per giochi matematici a.s.2015/16 6655564927 162.54 2016-06-23 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 20164G01623 DEL 21/04/2016 e fattura n. 20164G01831 DEL 12/05/2016 per corso di formazione ITALIASCUOLA del 19/04/2016 su congedi parentali. 66638921A5 144.00 2016-06-13 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
pagamento al netto dello splyt payment fattura n. 5E del 09/05/2016 per acquisto coppe per premio GIOCHI MATEMATICI. 66683321A6 122.96 2016-06-09 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 29/05/2016 PER VISITA GUIDATA E LABORATORIO ARTISTICO E SCIENTIFICO DEL 07/04/2016 66683532FA 190.00 2016-06-09 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.58 del 26/04/2016 ricevuta il 9/11/2017 per Laboratori presso Parco di grazzano Visconti 14/04/2016 6668381A13 733.33 2016-12-05 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 39 del 18/04/2016 per attività didattica in visita di istruzione a Cresppi D'Adda 6671791819 190.00 2016-04-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.2791 del 19/05/2016 per biglietti comitive COM 20160426-39700 per trasporto tratta Laveno -Varese A/R del 27/05/2016. 6678561AE0 245.00 2016-05-27 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA Fattura n. 2/PA2016 del 09/05/2016 acquisto gadget per partecipazione giochi matematici a.s. 2015/16 6678856E50 513.00 2016-06-23 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. FarPAM2 del 27/07/2016 per tre giorni di attività con Planetario Starlab per scuole primarie e secondaria 66800084FC 2591.80 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 27 del 31/03/2016 per invio relzione sanitaria annuale D.L./2008 6685064155 152.00 2016-05-30 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento quota associativa ASVA per anno 2015 e anno 2016- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.B. MONTEGGIA " DI LAVENO MOMBELLO 669074409E 300.00 2016-05-11 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n.20164E18594 per acquisto materiale esami 6694008626 70.01 2016-07-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 1E del 23/05/2016 per realizzazione Progetto corso di nuoto a.s. 2015/2016 scuola primaria 66985580EF 877.05 2016-06-24 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.2/PA del 12/07/2016 per Progetto di Educazione musicale nelle scuole primarie 67000808EB 3375.00 2016-07-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento compenso netto spettante per Progetto Psicomotricità a.s. 2015-2016 effettuato presso la scuola primaria Scotti 6700082A91 1200.00 2016-07-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento nota di pagamento all'Associazione Sportiva dilettantistica TOP VELA LAGO Maggiore per Progwetto Vela a..s. 2015/2016 6700083B64 1200.00 2016-07-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto della ritenuta d'acconto fattura n. 2016/05 PA del 24/06/2016 per servizio sportello Psicologica a.s.2015/2016 6700086DDD 3939.22 2016-07-05 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n.000001-2016 del 10/06/2016 per laboratorio educazione alla teatralità classi IV scuola primaria scotti 6700099899 800.00 2016-07-05 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 320/PA del 05/07/2016 per acquisto firma digitale remota massiva OTP mobile. 6701851E63 120.00 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 16.86 del 30/06/2016 per installazione e collaudo KIT LIM di proprietà della scuola 670294445F 150.00 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 458/PA del 20/05/2016 per trasporto alunni al Teatro franciscum in Laveno A/R 67046471BC 300.00 2016-06-23 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. 20164G02673 del 15/6/2016 per corso codice dei contratti - Varese 6705775496 112.50 2016-07-22 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA fattura n. 78 del 13/06/2016 per intervento tecnico su PC del Dirigente Scolastico 6719243EB8 50.00 2016-07-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA per split payment,fattura n. 20164E24894 del 20/07/2016Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 per acquisto Targa in plexi glass a colori + etichette in plastica per pubblicità dei beni acquistati con il sostegno del Fondo Eur 67599306B4 118.00 2016-09-20 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Liquidazione al netto della ritenuta d'acconto Fattura n. 2/PA del 21/06/2017 per Progetto Sportello Psicologico d'ascolto per alunni e genitori a.s. 2016/2017 6765989EBD 4900.00 2017-06-28 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
versamento della ritenuta d'acconto su Fattura n. 3/PA del 08/06/2017 per Compenso Progetto Psicomotrixcità a.s. 2016/2017 6766015345 300.00 2017-06-28 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto della ritenuta d'acconto su Fattura n. 3/PA del 08/06/2017 per Compenso Progetto Psicomotrixcità a.s. 2016/2017 6766015435 1200.00 2017-06-28 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 000001-2017 per Progetto " Educazione alla Teatralità " classi IV e V delle scuole Primarie Scotti e Gianoli a.s. 2016-2017. 67660354B6 1400.00 2017-07-14 - 2017-07-17 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Liquidazione notula di pagamento compenso netto per svolgimeto corso formazione professionale per Docenti - RIMA 67709951D6 900.00 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. FATTPA 20_16 per orso di formazione antincendio rischio elevato di 16 ore tenutosi nei giorni 23-24-26 maggio e 9 giugno 2016. 6771472B75 400.00 2016-08-01 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto dell'IVA per split payment, Fatture n.000032/0C2 del 31/10/2016 e n. 000039/0C2 del 30/11/2016 per acquisto materiale di pulizia 68179817E7 795.11 2016-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto dell'IVA per split payment, fatture n. 20164E32445 del 30/09/2016 e n. 20164E34343 del 12/10/2016 per acquisto materiale cassetta di pronto soccorso. 6818005BB4 141.99 2016-12-12 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento fattura n. FatPAME16 al netto dello split payment, attività didattica " Custodi della selva" e "Sistema solare" del 27/09/2016. 6820864309 295.23 2016-10-20 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento abbonamento a NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017 68411496BE 110.00 2016-12-05 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA Fattura n. 670/PA del 16/11/2016 per trasporto alunni da scuola alla Biblioteca di Laveno 6852886C6A 100.00 2016-12-09 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 684/PA del 23/11/2016 trasporto da Laveno a Cerro A/R alunni scuola. 6854708BFA 140.00 2016-12-16 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n.. 0000162 del 24/11/2016 per acquisto materiale di facile consumo per lavoretti di Natale. 68711425C0 507.64 2016-12-19 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n. 37/01 del 31/01/2017 per libretti spettacolo Lirico/Teatrale "Il Barbiere di Siviglia" del 26/04/2017alunni scuola Primaria. 68787571DA 602.00 2017-02-16 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 16 del 28/02/2017 per canone periodico di medicina del Lavoro A.F. 2017 6887476CFC 350.00 2017-05-02 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 52/1 del 23/01/2017 per irnnovo axios silver 2017 6898008048 762.50 2017-03-23 - 2017-04-24 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n.82/PI per ingresso e visita guidata del 21/02/2017 alunni scuola primaria. 6903558448 389.00 2017-03-09 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 20 DEL 31/01/2017 per servizio di trasporto alunni da Laveno al Mottarone per scuola di sci. 69035730AA 1836.00 2017-03-23 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment,Fattura n. 675/PA del 15/12/2016,Rinnovo Segreteria DIgitale,protocolloinformatico,conservazione sostitutiva e digitale,Firma remota massiva.Periodo di competenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017 6911006690 976.00 2017-02-07 - 2017-03-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA split payment fattura n. 15/PA del 12/01/2017 per Rinnovo Registri Elettronici docenti.Periodo di competenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 691102112F 1195.60 2017-02-07 - 2017-03-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n.1 del 18/01/2017 per corso di SCI MOTTARONE alunni scuola secondaria di primo grado periodo gennaio - febbraio 2017 69228379CF 3094.00 2017-01-23 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento al netto IVA per split payment Fattura n-. 18/PA del 21/01/2017 per servizio di trasporto alunni da Laveno scuola a Teatro Franciscum Laveno A/R 6939434A16 470.01 2017-02-16 - 2017-03-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment Fattura n. 20174E00833 del 12/01/2017 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria 6941048DFF 281.24 2017-03-09 - 2017-04-24 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al Netto IVA per split payment Fattura n. 7/PA del 13/01/2017 per servizio di trasporto in Laveno A/R 6943081BAF 89.99 2017-02-17 - 2017-03-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment Fattura n. 20174E02015 del 24/01/2017 per acquisto toner stampanti Laser Jet 1320 e 1015. 69528590C2 278.59 2017-03-09 - 2017-04-24 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 64/1 del 02/02/2017 per irnnovo AXIOS AVCP 2017 6960207085 97.60 2017-03-23 - 2017-04-24 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 00365/17 del 08/02/2017 Rinnovo abbonamento a "AMMINISTRARE LA SCUOLA" + " DIRIGERE LA SCUOLA " ANNO 2017 697211427C 140.00 2017-02-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 90/PA DEL 21/02/2017 per servizio di trasporto a MILANO A/R 69745160AE 484.00 2017-04-11 - 2017-05-19 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fatura n. 146PA del 08/03/2017 per servizio di trasporto a Brinzio A/R 69745268EC 200.00 2017-05-02 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fatura n. 165/PA del 15/03/2017 per servizio di trasporto a Brinzio A/R 6974533EB1 180.00 2017-05-02 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 249 del 04/04/2017 per servizio di trasporto alunni da Laveno a Cassano Valcuvia 69745393A8 220.00 2017-06-05 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVAper split payment Fattura n. 250/PA del 04/04/2017 per servizio di trasporto A/R alunni da Laveno ad Angera 69745447C7 242.00 2017-06-05 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al nettoIVA per split Paymentt Fattura n. 359/PA del 05/05/2017 servizio di trasporto A/R Laveno-Maccagno. 6974557283 198.00 2017-07-05 - 2017-07-19 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 292/PA del 20/04/2017 per servizio di trasporto A/R Laveno - Maccagno. 6974570D3A 385.00 2017-06-13 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al nettoIVA per split Paymentt Fattura n. 357/PA del 04/05/2017 servizio di trasporto A/R Laveno-Maccagno. 6974581650 350.00 2017-07-05 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split paymento fattura n. 493/02 del 30/04/2017 per acquisto sul MEPA O.D.A 3509811 di lavagne bianche magnetiche + istallazioni. 698161856E 1050.00 2017-05-30 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Acquisto biglietti viaggio c/o Stazione di Luino per viaggio giorno 23 FEBBRAIO 2017 da LAVENO a MILANO A/R. alunni e accompagnatori ( 41 + 6 )Scuola G. M. Monteggia. PROT.COM-20170215-87878 6981977DAD 752.00 2017-02-17 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 6/0C2 del 28/02/2017 per acquisto materiale igienico -sanitario di pulizia. 69842197D7 1156.99 2017-05-02 - 2017-05-30 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment 6985597900 71.24 2017-05-12 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 15/E del 27/02/2017 per saldo corso E-learning di aggiornamento RSPP partecipente PAOLA SABRINA BEVILACQUA. 6989560F5D 216.00 2017-02-28 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento Fattura n. 20174G1108 del 21/01/2017 per corso di aggiornamento a Varese sul CODICE DEI CONTRATTI. 700715573A 110.00 2017-04-11 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento Fattura n. 500029 del 07/04/2017 per Pacchetto completo viaggio a Torino del 7-8 aprile 2017 7024753190 6318.00 2017-07-05 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment Fattura n. 30/17 del 31/03/2017 per visita Isole Borromee + guida alunni scuola primaria. 7034568527 764.41 2017-04-07 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello Split payment Fattura n. 4/745 del 20/06/2017 quota del 45% del corrispettivo contrattuale ODA n.3601049 70348215EF 4644.50 2017-07-10 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Acquisto biglietti presso stazione di LUINO con emissione fattura elettronica per conferma viaggio comitiva del 26/04/2017 COM-20170406-96303 703920688C 286.20 2017-04-11 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 16 del 11/05/2017 per visita presso l'ISOLINO VIRGINIA del 05/05/2017 alunni scuola Primaria Gianoli 70487371C9 224.00 2017-05-30 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 2/PA2017 del 28/04/2017 per acquisto piccole calcolatricii a clip per alunni partecipanti al Progetto giochi matematici 2017. 7057672F2A 595.92 2017-06-09 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamentoal netto IVA per split payment fattura n. 4 E del 08/05/2017 per acquisto n. 3 serie di coppe per giochi matematici2017 7057684913 150.00 2017-06-09 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 350/PA del 02/05/2017 per servizio di trasporto A/R Laveno -Sangiano 7058003055 180.00 2017-06-30 - 2017-07-05 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 000036/17 del 23/05/2017 per ingresso e visite guidate alunni scuola Primarie 7060132D39 636.00 2017-05-30 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 2 - PA del 23/05/2017 per trasporto alunni alle Isole Borromee 706013608A 902.86 2017-05-30 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamentoal netto dello split payment fattura n. A17PAs0006602 per rinnovo Dominio dal 08/6/2017 al 08/06/2018 ordine n.62162802 del 15/05/2017 7074541FE7 37.66 2017-06-27 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento IVA per split payment fattura n. 20174E17016 del 13/05/2017 Ditta SPAGGIARI acquisto materilale per esami 707805970 45.08 2017-07-10 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello plit payment IVA su fattura n. 20174E17016 del 13 maggio 2017 identificativo ordine n. 3668530 n. CIG. 707805970F per acquisto materiale per esami. 707805970F 204.91 2017-06-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 16 del 08/09/2017 per acuisto materiale didattico del percorso Orientamento Scuola a.s. 2016/2017 70854412E2 152.00 2017-10-20 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto IVA per split payment fattura n. 432/PA del 22/05/2017 per servizio di trasporto A/R Laveno -Laveno7087311A0C 7087311A0C 165.00 2017-06-30 - 2017-07-19 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n. 20174G02590 del 20/06/2017 per corso di formazione del 16/06/2017 Italiascuola c/o Liceo ferraris di Varese " modifiche sul codice dei contratti" 7099267475 99.00 2017-07-10 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n. 204082 del 24/11/2017 per canone trimestrale noleggio dal 01/09/2017 al 30/11/2017 fotocopiatrice Multifunzione Samsung X3280 A3 colore 60 mesi matricola0BTMBJK30008EM CANONE N. 1 7103250B53 175.29 2017-12-12 - 2017-12-21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 1/PA del 27/06/2017 per compenso ore di docenza corso rivolto agli insegnati delle scuole in rete 7118823E91 1996.80 2017-07-10 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n. 1E del 04/07/2017 per progetto "Nuoto"a.s.2016/20107 7120566CF0 901.64 2017-07-10 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Liquidazione compenso netto per" Progetto Madrelingua" conversazione in Tedesco a.s. 201-2017 71246463DF 750.00 2017-06-28 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento Premio Polizza n. 27638 per alunni e Personale con decorrenza/scadenza dal 18.09.2017 al 18.09.2018 codice meccanografico Istituto :VAIC829001. 7127968944 4120.80 2017-12-05 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 554/E/2017 per acquisto Diario - organizzario per alunni scuola Monteggia a.s. 2017-2018 7145769B1D 910.00 2017-11-03 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto split payment fattura n. 21/PA del 31/08/2017 per acquisto bidone aspirapolvere/liquidi mod. P58.3 7190931FF8 348.50 2017-11-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n. 1767E per integrazione pacchetto AXIO per assenze del Personale AXIOS/SIDI. 7190949ED3 150.00 2017-11-27 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. A17PAS0011007 de 30/09/2017 per rinnovo Dominio ARUBA - antivirus - antispam fino al 20/09/2018 71983645E3 41.49 2017-11-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 1398/02 del 30.11.2017 per lavoro di spostamento LIN scuola Gianoli 7221627320 183.00 2017-12-21 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 812/PA del 27.10.2017 n. ordine 3872259 del 02/10/2017 per ordine carta per fotocopiatrici A4 7223680151 568.50 2017-12-21 - 2018-01-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 1399/02 del 30.11.2017 per lavori di spostamento LIM scuola Monteggia 7232599182 183.00 2017-12-21 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 4662 del 23/10/2017 per acquisto biglietti comitiva Laveno M.- Gemonio n. 733919292/93 7241057544 46.00 2017-11-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n.3932083 del 30/10/2017 per ordine di acquisto su MEPA materiale sanitario di facile consumo per piccole medicazioni. 72578642D8 353.09 2017-12-12 - 2017-12-21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n.651/PA del 16/11/2017 per servizio di trasporto alunni A/R Brinzio -Laveno delo 16 novembre 2017. 7268524FBD 264.00 2017-12-12 - 2017-12-21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura FATTPA 45_17 per corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza tenuto in data 15.12.2017 7281166044 150.00 2017-12-21 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 20174E37090 del 14.12.2017 per acquisto registri alunni identificativo ordine n.4039930. 7315629806 93.60 2017-12-21 - 2018-01-23 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment Fattura n. 573/PA del 05/10/2017 per trasporto alla Torbiera di Cerro. 9674589CE8 260.00 2017-12-01 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. 20174E15257 del 04/05/2017 per CANTEMGIU/01 Abbonamento canale telematico giuridico 2 utenti. Z062727AB0 199.50 2017-06-30 - 2017-07-10 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento fattura n. 20174G2890 del 25/09/2017 per corso di aggiornamento sulla ricostruzione di carriera a Varese Z1971869C4 166.50 2017-11-27 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento al netto dello split payment fattura n. FatPAm E26 del 11/10/2017 per attività didattica alunni scuola sec. I° grado Monteggia. Z3B203D3B5 685.71 2017-11-13 - 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
 

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